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2024年5月10日发(作者：复合函数求导举例)
订单与库存管理办法
管理是确保客户需求得到快速响应并保持库存水平低的关
键。任何计划外变化必须及时通知受影响部门并跟进落实。掌
握客户真实需求是销售能力的重要体现。在制品应始终处于流
动状态，每个工序不应有存放超过24小时之在制品。从客户
样品需求开始，应掌握客户真实规格需求，并通过送样准确了
解并记录客户可接受与不可接受范围。新建品名与规格必须经
过严格的评审流程。
库存管理目标包括成品1个月内出货80%以上，3个月内
出货100%。芯片、支架等主料库存目标是30天以内使用＞
80%，60天以内100%用完。
相关定义包括订单良品/销售良品仓、销售良品/销售良品
仓、公司良品/公司良品仓、专案管理成品/销售管理仓、边界
品/边界品仓、不良品/不良品仓、尾数仓、制造待处理仓和销
售退货仓。库龄以实际入库日期作为计算库龄之基数。
需求增多时，应增加安全库存，特别是在旺季特征明显或
客户需求有增加的趋势时。实时实际库存管理是确保库存水平
低且客户需求得到快速响应的关键。任何计划外变化必须及时
通知受影响部门并跟进落实。掌握客户真实需求是销售能力的
重要体现。在制品应始终处于流动状态，每个工序不应有存放
超过24小时之在制品。从客户样品需求开始，应掌握客户真
实规格需求，并通过送样准确了解并记录客户可接受与不可接
受范围。新建品名与规格必须经过严格的评审流程。库存管理
目标包括成品1个月内出货80%以上，3个月内出货100%。
芯片、支架等主料库存目标是30天以内使用＞80%，60天以
内100%用完。相关定义包括订单良品/销售良品仓、销售良品
/销售良品仓、公司良品/公司良品仓、专案管理成品/销售管理
仓、边界品/边界品仓、不良品/不良品仓、尾数仓、制造待处
理仓和销售退货仓。库龄以实际入库日期作为计算库龄之基数。
方案和最小化库存成本的原则进行计算得出。
3、订单管理与库存管理
1）销售人员在接到订单后，应及时与PMC部门沟通，
确认原材料和生产计划，避免因库存不足或生产计划不合理而
影响订单交期；
2）PMC部门应及时跟进原材料采购和生产计划，确保订
单按时交付，同时避免过多的库存积压；
3）销售人员应及时更新销售预测和安全库存数据，以便
PMC部门根据实际情况进行调整和优化。
需求减少是指减少安全库存的情况，一般是由市场不如预
期、计划内客户取消订单、客户要求退货、发生重大客诉导致
的。在减少安全库存的同时，还需要同时减少成品、原材料、
供应商处原材料的安全库存量。而增加安全库存则需要根据旺
季特征、客户需求趋势、安全库存计划外订单以及开拓大客户
成功等因素进行决策。在调整安全库存时，相关部门应当根据
市场环境、销售进度等因素进行及时的调整，并经产品、销售
部门最高主管批准后执行。
订单和库存管理流程中，销售工程师应根据市场预测和客
户需求分析，制定客户需求预测与出货分配跟踪表，并制定安
全库存计划。产品助理则应汇总各销售工程师的数据，审核后
提交销售预测数据给PMC部门，由PMC部门安排原材料请
购和生产安排。在订单管理方面，销售人员应及时与PMC部
门沟通，确认原材料和生产计划，避免因库存不足或生产计划
不合理而影响订单交期。PMC部门应及时跟进原材料采购和
生产计划，确保订单按时交付，同时避免过多的库存积压。销
售人员应及时更新销售预测和安全库存数据，以便PMC部门
根据实际情况进行调整和优化。
1、库存管理规定
在生产过程中，需要遵守以下规定来管理库存：
A。投产数量必须在制订的上下限范围内。最大、最小安
全库存原则上不可超出标准安全库存的20%。
B。按产品规格，“销售良品仓库存数+在制品数量”小于
最小安全库存数时，PMC即安排生产。但（补投量+库存量+
在制品量）需≤最大安全库存量。
C。单个品名或规格没有新增客户需求时，销售预测量不
可大于最近3个月平均出货量及最近1个月出货量的120%。
安全库存量原则上不超过销售预测总量的60%。
D。原物料需求预测与安全库存：
a。根据销售预测，PMC制订《主料需求评审表》，并汇
总成《主料安全库存表》与《辅料安全库存表》。
b。《主料安全库存表》主要包括2部分：“主料安全库存”
与“供应商备货”。
主料安全库存：指存放于公司仓库之合格原材料，无特殊
原因，主料最大安全库存一般小于成品销售预测用量的50%。
供应商备货：在外订单量，指下单给供应商，存放于供应
商仓库，公司保证提货，在通知交货后的7~10天内入库，原
则上≤1个月用量之50%。
c。辅料安全库存：根据采购周期、每月基本用量及辅料
有效期要求，制定安全库存与供应商备货量，每周检讨1次。
E。当“原材料安全库存量+在途量≤最小安全库存”时，由
PMC提交请购单，采购通知供应商从“供应商备货”发货，并
根据PMC请购单之要求决定是否补齐“供应商备货量”。
F。原材料异常库存管理：符合下述条件之库存，纳入
《每周库存异常跟踪表》跟进：
a。需退货、换货处理之原材料；
b。实际投单使用进度与库存量明显不匹配；
c。芯片、支架等主料库存目标：30天以内使用量≤80%，
60天以内未100%使用；
d。库龄≥90天之辅料；
e。停止生产与使用之原材料（含辅料）。
2、滚动式销售预测与原物料需求修改流程
在销售预测和原物料需求方面，需要遵守以下规定：
A。如果销售预测和安全库存需要修改，销售人员必须立
即通知产品助理，由产品助理负责修改审批流程。
B。产品助理每周与相关销售人员开会，检讨每位销售人
员的销售预测和安全库存是否需要修改。修改结果汇总成《销
售预测与安全库存修改申请表》，呈报产品、销售部门最高主
管批准后提交给PMC。
C。产品助理每月第一周更新未来4周的《客户需求预测
与出货分配跟踪表》和《销售预测与安全库存表》，经产品、
销售部门最高主管批准后提交给PMC。
1、PMC需要根据实际情况调整生产计划，包括评估原材
料需求并相应调整采购数量和交期。如果需要取消订单或退货
的原材料，采购和PMC需要协商并决定是否可以进行换货处
理。
2、如果销售预测与实际销售差异大于30%，需要提交原
因分析和改善报告给直属主管和部门最高主管。如果因为未提
交或提交不足的销售FORECAST数量而需要借调其他销售团
队的库存，销售部门需要进行内部协商并制定相关管理规定。
3、销售工程师需要对安全库存的出货和销售预测导致的
原材料负责。如果未能及时出货导致呆滞料和相关跌价损失，
责任人需要承担。具体的管理规定由销售部门制定。
4、产品主管需要每月更新“销售良品仓”、“公司良品仓”
和“边界品”的各级价格执行表。如果有必要，需要随时更新。
5、针对标准品订单和非标准品订单以及样品评审流程，
销售人员需要准确掌握客户的规格需求。如果客户需求符合标
准品，则按照标准品订单处理流程处理。对于非标准品订单和
样品需求，需要提交非标准品订单和样品评审表给产品助理组
织研发和工程评审。经产品最高主管批准后，需要制定相应的
规格表、生产任务单、生产流程单和产品销售价格表等。
6、如果老客户的规格需求发生变化且变更后的需求未包
含在销售标准品目录与规格表中，需要提交非标准品订单和样
品评审表。如果评审通过，产品助理需要即时更新客户真实需
求规格表。对于新规格样品需求，制作部门需要确保样品符合
客户要求的同时，参数也需要涵盖量产时的产出参数。
7、产品助理的职责包括经销售助理审核通过后的订单处
理、预留、生产入库跟进、交期预警和出货的整个流程。每日
需要提交客户订单和交期跟踪表。产品助理还需要跟进销售预
测、安全库存和订单的出货进度，并每周更新客户需求预测和
出货分配跟踪表中的实际出货数量。如果发现出货进度异常，
需要即时口头通知销售工程师，并抄送销售经理、产品和销售
部门最高主管，并确认销售预测和安全库存是否需要修改。
供应链管理部、生产部等相关部门组成；
3、稽核结果需在1周内提交给部门最高主管，由主管审
阅并提出改善建议；
4、稽核小组需对发现的问题进行跟踪，确保改善措施的
落实和效果。
评估销售标准品目录与规格表中的标准品是否有停产计划，
并在备注栏注明。计划停产产品3个工作日内提交ECN申请。
制造、品质、研发部门的职责如下：生产部每月按批次统
计在制品的时间，最长在制时间、平均在制时间、最小在制时
间，平均在制时间需≤15个工作日。品质部收集、分析每个批
次的分光数据，并制成《分光数据分布表》交由责任部门分析
并制订改善对策。工程部按“1个规格”，“1张任务单”、“1个
分光标准”的原则，确定配比中心、分光标准等相关作业标准，
以利标准化作业。相同Spec Number、相同参数代码必须可合
并。工程部负责管理和更新《标准品制造规格表》。BOM建
立与维护部门定期检讨，持续提升一致性、减少尾数。BOM
原材料的参数需按成品需求建立优先投单、采购顺序。
供应链管理部的权责如下：仓库必须确保帐实相符、落实
先进先出。成品与物料的摆放、标示需符合相关文件的规定。
库存异常跟踪：仓库持续跟进原材料与成品异常库存之处理进
展，并将符合下述条件之库存纳入《每周库存异常跟踪表》跟
进：制造待处理品需在入库后的1个月内处理完毕理完毕，如
需超期存放，需经部门最高主管批准；销售退回仓需在入库后
的7个工作日内处理完毕；原材料与成品超量入库；尾数未按
规定合并。每月采购负责召集研发、销售等召开“原材料需求
规划”会议，掌握产品规划，整合各产品原材料需求之规格、
用量等，会议决议需记录存档。采购每月主动收集原材料市场
行情，供应商资讯等，汇总与供应商接触所掌握的信息，每月
提交《原材料市场信息》给相关部门。
财务部的权责如下：重新定义库存呆滞料标准、产品部门
利润计算标准等。参与库存管理制度执行状况之稽核。
定期进行库存管理的稽核：品质部制订《订单与库存管理
稽核查检表》，定期更新。每月召集并组成稽核小组，稽核本
文件之执行情况，成员由品质部、财务部、供应链管理部、生
产部等相关部门组成。稽核结果需在1周内提交给部门最高主
管，由主管审阅并提出改善建议。稽核小组需对发现的问题进
行跟踪，确保改善措施的落实和效果。
审计部、相关部门组成稽核小组，将稽核结果呈报公司董
事长、总经理及相关部门最高主管。稽核结果由人资部处理，
对执行优秀部门进行奖励。对于稽核不符合项，各责任部门需
要在7个工作日内回复改善报告，品质部跟进改善有效性。
使用表单包括《Test Report》P-254-1-a、《测试报》P-
254-1-b、《样品承认跟踪表》P-254-2、《销售标准品目录与
规格表》P-254-3、《非标准品订单&样品评审表》P-254-4、
《客户真实需求规格表》P-254-5、《标准品制造规格表》P-
254-6、《分光数据分布表》P-254-7、《客户需求预测与出货
分配跟踪表》P-254-8、《销售预测与安全库存表》P-254-9、
《每周销售出货跟踪表》P-254-10、《主料需求评审表-芯片》
P-254-11-a、《主料需求评审表-支架》P-254-11-b、《主料需
求评审表-荧光粉》P-254-11-c、《主料安全库存表》P-254-12、
《辅料安全库存表》P-254-13、《销售预测与安全库存修改申
请表》P-254-14、《每月库存异常跟踪表》P-254-15、《客户
订单与交期跟踪表》P-254-16、《非标准品订单&样品评审作
业流程》P-254-17、《标准品订单处理流程》P-254-18、《销
售预测与安全库存制定与修改流程》P-254-19、《订单与库存
管理稽核查检表》P-254-20.
修订日期分别为2012-02-01和2012-3-16，版本为A/0和
A/1.订单与库存管理流程进行了修改，增加了《订单与库存管
理稽核查检表》。修订部门为PCB和制造部，修订人为龙胜。
最后审批通过。
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