it运维年度工作计划

it运维年度工作计划

it运维年度工作计划1

至10月底，__有限公司在__公司的运维又届满一年的时间了。在这为期一

年的运维工作当中，____的业务飞速发展，设备数量不断增加，人员的技术水平

和业务知识有了显著的提升。我们的队伍在技术水平和管理经验上也有了本质的

提高。

一、细致缜密的完成计划中的日常运维工作：严把质量；服务至上；严格

要求；技术领先。

1、承接运维工作初始信息技术部的各位领导就对我们的运维工作给予厚望，

并提出了认真完善服务水平的方针。我们在服务过程中严格按照这一要求，以对

保障____的发展，对用户负责的精神，把“严把质量，服务至上”的原则贯穿于

日常工作的各个环节之中。使本运维期过程中的客户满意度有了非常显著的提

高，多次获得了用户的认可。

2、对于在工作息技术部提出的新要求、新方案，我们及时相应配合，本着

“严格要求”的原则，对于提出的要求科学性的分析研究，及时提出完整周密的

解决方案，并拟请用户试行或测试后实施。有力的保障了运维工作的及时有效性。

对于提高服务业务技术水平上，按照信息技术部的统一规划，按时完成一系

列的既定培训计划。按照“技术领先”的原则，通过技术上的培训提高了业务水

平和解决故障的效Word资料率；通过制定有效的安全机制和培训，健全了____

信息外包人员安全机制；通过保密制度的培训使运维人员能够树立自觉维护____

的信息安全防意识；通过客户服务意识的培训提高了客户的满意度。

二、吸收先进经验，保质保量的完成运维的各项任务：运维期主机、服务

器、网络和桌面均没有发生严重的生产安全事故，对于一些潜在的威胁也都在

得到信息技术部门的批示下，审慎周密的完成了整改工作。

运用先进的技术和经验提高劳动效率和运维工作质量：

1、运用先进的运维工具提高劳动效率。通过监控软件随时保持信息的及时

性、可控性，一旦发生问题可以迅速定位和修复。

2、经过信息技术部指导，我们在运维工作量了采用WEB2、0技术。使我们

在高效完成运维工作的情况下，为____节约了大量的费用投入。

3、在工作的过程中注意新技术和新方法的学习和收集，对于有利于运维工

作的成功方案及时整理并提交信息技术部。经过5年来的维护工作存储了大量的

知识库信息。

三、适应任务需要，及时解决运维过程中的遇到的问题：

1、在运维过程中遇到突发问题及时与信息技术部门相关人员进行沟通，对

于紧急情况的处理按照《应急预案》进行对应处理。在节假日安排主要人员进行

值班和备勤，保障24Word资料小时均能及时相应。

2、在运维工作过程中，积极协助新增设备的各项实施工作，获得了信息技

术部的肯定；在到货、验收、集成方案和安装调试过程中提供全程保障；对于数

据的迁移、备份，各人按照自己的职责，在制定详尽的计划后、经过信息技术部

的批准严格按照方案实施；

3、在配合一些公司的重大活动、事件时，为应对信息技术部人员不足的情

况。我们一方面做好运维工作的情况下，另一方面派出部分或全部人员协助信息

技术部的各项工作，以弥补其人力不足的状况；

4、对于机房的升级改造过程中积极配合，全程派员监理施工过程，及时出

具各种施工方案和设计资料。施工完成后及时完善各类图表的变更、标识。

5、配合行政部门做好资产管理工作，对于资产管理系统派出专门人员参与

学习，并对备份、升级方案及时提出自己的建议；对于办公室提出的节能减排的

倡议积极响应，主动采取措施避免能源和材料的浪费；多次配合办公室进行资产

统计、巡检、登记工作。

四、认真完成运维工作中的汇报、总结和知识积累工作：

1、《知识库》通过连续2年的整理已经形成了成体系的完整运维知识全集，

方便了各类人员通过权限管理可以随时查找所需的运维信息，为提高运维工作效

率提供了基础保障。

2、日常报告：共提交《运维日报》309份、《运维周报》52份、《机房温

度周报》52份、《运维月报》12份、《运维半年报》一份、《运维年报》一份、

《桌面工作记录单》1914份、《磁带存取记录表》12份。

3、工作报告：《变更报告》70份、《故障报告》5份、《数据安全保密措

施报告》、《节日值班表》2份、《加班表》1份。另：《磁盘空间使用报告》

等不定期报告；

4、图表：《电路电源拓扑图》、《机房及机架布局图》、《网络拓扑图》、

《san环境拓扑图》、《配线架对应图》、《ip及工位、统计图》、《外包人员

信息系统登记表》等。

5、其他报告：《外包人员信息安全管理建议》、《文件服务器使用管理建

议》等。

通过以上的工作和措施，我公司顺利的完成了本期__的运维工作任务，从根

本上满足了设备运维的各项要求。任务的圆满完成，有赖于信息技术部正确的领

导和大力协助；仰仗于__健康发展的大好形势；得益于双方长期形成的信任与默

契。

一年的时间很快过去了，在此向各位领导申请续约新的一年的运维合约。并

且，在新的维护其中间维持上一年的全部合同条款，维持原来的运维价格不变。

在新的运维期，我们将保持冷静的头脑，继续发扬自身优势，多方弥补存在的不

足，提高服务的水平和层次，在信息部的指导下，与各部门Word资料的团结协

作，大力配合，携手共进，高标准高质量完成各项运维任务。希望在新的运维期

能够更好的配合信息技术部的工作完成__的各项要求和任务。

望各位领导批准。

it运维年度工作计划2

时间一晃而过，弹指之间，__年悄然而至，自从__年3月份刚进入公司，我

是第一次接触公司、接触通信行业、接触公司网络管理及维护。虽然跟我的专业

和技能都一致，以下就是我的年终总结。

但所有的实际经验都是第一次，让我没有任何准备，同样也打消了任何顾虑，

人生就是这样，所有的一切都是要从第一次开始，没有接触过、干过并不可怕，

领导给了我机会，让我有了一次尝试、一次展现自己的平台，那么我一定会更加

倍的努力做好工作才是最大的回报。并且也是对自己的一次肯定。经过一段时间

的工作及陌生环境的磨合，专心钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水

平。遵纪守法，踏实工作认真完成领导交办的各项工作任务，使自己渐渐的融入

和适应到新的工作环境中。

刚一开始接手工作的时候，发现公司大部分工作电脑都没有安装安全防护软

件和升级系统补丁;员工随意安装系统及应用软件，致使公司局域网内病毒隐患

严重、工作不稳定和系统崩溃，工作秩序被打乱，员工不严格要求自己，上班时

间聊__________等;为此公司和个人工作经常受到影响,工作效率降低。针对这种

情况，我采取了以下措施：

1、先对公司员工进行一次基本知识培训，让员工了解到计算机的正确使用

方法，病毒防范，重要文件的备份等。从而大大提高了员工对电脑使用的熟练程

度。

2、先恢复良好的秩序。电脑使用时如发现故障和需更改设置，必须先报告

公司运维人员，由专门人员来进行专业及针对化的操作，个人不能私自进行改动，

进行这样做的目的避免由于人为的盲目操作使某一台电脑的故障影响整个局域

网内的其它工作，使故障扩大化，并延长了解决问题的周期。

3、使员工使用统一的、经过安全测试的系统及应用软件，安装、设置统一

的杀毒软件、防火墙等安全防护软件，且经过努力实践，并在每台机器上设定了

自动系统补丁升级及定期查杀规则。

对于个人的关键性数据资料、邮件进行路径转移备份，使这些数据远离危险

故障点，避免意外丢失所带来的严重后果。操作系统进行常规定期备份，便于事

后的还原。

it运维年度工作计划3

本月工作中，运维服务正常，所有电脑设备处于良好状态。保证服务质量，

提高各科室人员对本月IT运维的满意度。对工作负起责任，任劳任怨，遵纪守

法，服从管理，体现自我价值，为__x提供更好的服务。以下是6月所有故障进

行总结分析和情况描述。

1、IT运维服务共49次

本月IT运维服务工作中，统计数据如下：

办公系统故障：6次，出勤：2次，打印机/复印机：9次，电脑故障：9次，

中普数据：8次，其他故障：15次。

2、维修及耗材情况

（以上不含复印机耗材及易耗品）

5月份添加打印耗材6次总费用为：2660元5月硬件维修2次总费用为：3130

元6月份添加打印耗材1次总费用为180元

3、IT运维服务描述和说明

一、盘点电脑资产，合理分配电脑资源

结合5月份所做的电脑资产盘点中，将年限已到期电脑进行帐上报废。由于

6月份是重新续约，需对单位所有电脑设备进行清点，并分类设备哪些处于保修

期，或保修期外。共清点电脑主机：125台，显示器：141台，笔记本电脑：61

台，打印机：55台。其中保修期设备共有：142台，保修期外设备共有：252台。

在4月份，本单位进新采购电脑30套（清华同方），打印机5台（OKI820B黑

白）。为保证各科室日常办公和______需要，对______科室增加新打印机5台，

目前使用状态良好。清点在本年报废年限已到的电脑共有38台，后期将在不影

响用户使用的情况下进行更换。

二、__安防设备增加

在接到此任务前，幸好之前有过一些监控工程相关的技术知识。为增加监控

需要实地考察当前安防系统设备情况以及线路走线管道。具体难度在于布线方

面，其他技术方面基本解决，在这方面没什么太大技术含量只要稍微接触下基本

都懂。天花板离地面较高，并且天花维护通道夹窄实施难度较大，由其工程部去

完成。在技术方面，了解到摄像头的清晰度由线数决定，共购买了3个600线的

摄像头，这是目前主流使用的。为了减轻布线工程人员负担，采用了集中供电器，

就是所有摄像头都在同一个供电器上面供电12V。也就是在布线时不需要再另外

从其他地方拉电线接插座。因为所有楼层的供电都是用集中供电的方面，供电器

在楼层的某一处。决定录像质量的不是摄像头，而是录像机。录像机有几种录

Word资料像模式。分别：cif、2cif、dcif、D1，也有更高。目前__x安防设备

有四台，录像质量全部为CIF，分辨率为352x288，保存天数约为48天，其中一

台约为18天。

三、复印机、打印机耗材维修

6月份打印机耗材加粉量1台，复印机更换碳粉共有5次。打印机：整体性

能稳定，整月来故障基本为零。复印机方面：负责保养公司每两星期上门进行保

养，对复印机零件部位进行清理，其中检查一科，审理科复印机需要更换零件。

检查一科由于鼓芯老化复印效果出现印痕，影响打印效果必须更换，总费用为

840元，目前打印效果良好。审理科复印机损坏两个部件，经保养公司鉴定均为

人为损坏，可能在取出卡纸的时候关侧板用力过猛，导致热敏鼓挂勾和双面导板

断裂必须更换。此部件需要厂家定购，经两个星期后重新装上使用，总费用为：

2290元。后续将定期查看是复印机状态，以确保发挥其最大性能。四、出勤

出勤这工作是一个重要的学习机会，每次接到出勤任务前的一天我都会检查

一次所有工具是否正常。一次在石井的出勤中，企业是一间电子商务企业，企业

员工应该有100多人，在财务部门里有多套系统管理软件运作，就像工厂的整条

生产线。售前，售后，发货，退货管理等。在系统里查询到数据有500万条以上，

单导出一个数据表花费30多分钟，如此大数据量背后支持的服务器也不简单，

在机房里有7台服Word资料务器，其中4台为linux系统。在这里才发现自已

的知识不足，对linux系统接触甚少，对于一些命令早已忘记，而且那时已经是

下班时期，管理员也没在场，最后搞到8点才完工。这次工作虽然辛苦，但收益

良多，增长了不少见识，同时也发现自已的不足并在以后会不断努力学习，除了

提高自已的技术水平外，更重要的是加强人员沟通。

it运维年度工作计划4

时间飞逝，一晃而过，弹指之间已过半，作为公司的一名计算机软件管理员，

在公司领导及各部门各同事的帮助下，我顺利的完成了各项工作。在具体工作中，

我努力做好服务工作。为了今后更好地工作，完善不足，特此将我半年的工作情

况做一个总结：

一、工作总结：

工作容：我负责的工作主要有二个方面

（一）根据公司需求，负责公司网络应用系统，公司的开发，公司网络应用

系统服务器的安装、配置和维护工作，公司网络应用系统用户帐号及权限的管理。

（二）负责公司网络和计算机软件的维护工作；公司计算机上软件的安装、

调试及软件在使用过程中出现问题的解决；公司网络资源的权限分配；对公司人

员提供必要的技术支持服务。

工作完成情况：

（一）完成公司的前期资料收集准备工作，制定出建站Word资料操作流程，

此项目根据公司需求可随时启动，并短时间能够完成建站工作。

（二）完成公司资产管理系统的用户需求收集整理工作，并与多家软件公司

多次沟通，最终根据需求选定在集团公司的用友财务平台上增加资产管理模块，

达到资产管理与财务的时时同步。现项目因需集团财务平台的升级到新版本后才

能增加我们所需的模块而暂时搁置，等集团平台升级后可再启动。

（三）完成公司OA系统的日常维护工作，调整OA论坛板块，增加公司新闻、

意见建议、纪念建党九十周年、纪念辛亥革命一百周年等板块并及时更新其容，

让员工及时了解公司新闻动态，提高自身思想觉悟。完成对OA系统帐号的管理

工作，赋予每个帐号相对应的使用权限，对新入职、离职员工帐号做到及时添加

和删除，对各地托管资产管理员帐号按地区分别分组。

（四）在日常工作中及时响应了各部门的电脑软件、硬件、网络、打印机的

维护。公司目前有近80多台电脑，由于机器较多且大多数为省店临近报废的旧

机器，日常出现故障的情况较为常见，主要的电脑故障有：硬件故障，系统故障，

网络故障，软件故障等，很多机器由于长期使用，导致系统中存在大量垃圾文件，

系统文件也有部分受到损坏，从而导致系统崩溃，重装系统，另外有一些属网络

故障，线路Word资料问题等。做到了尽可能的降低设备使用故障率，在其出现

故障的时候，并做到了能在当地解决就当地解决，不能当地解决的也在最短的时

间给予了解决，保证了公司计算机的正常使用。

（五）对公司每台电脑安装防病毒软件，避免了病毒在公司局域网自我复制

相互传播，占用局域网的网络资源，甚至使得系统崩溃，丢失硬盘的重要资料等

各种危害，并及时的对软件进行升级，定期的清除隔离病毒的文件夹，定期的对

每台计算机系统补丁软件补丁进行更新，防止了病毒和黑客通过系统漏洞进行的

破坏和攻击。

（六）对院租赁产业重新布上网线，给租赁户提供网络服务并提供一定的计

算机技术支持服务，给资产部租赁业务提供支持。

（七）协助安全主管整理打印安全回执表并分地区上传到OA系统的公共文

件夹，供相关部门和领导随时调阅。

（八）参与office软件使用培训，提高自身业务水平。

二、查找不足反思改进

半年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，在自己平凡而普通的工作岗

位上，努力做好本职工作，从不把情绪带到工作中。回顾半年来的工作，我在思

想上、学习上、工作上取得了新的进步。但我也认识到自己的不足之处：

1、自己的思路还很窄对现代网络技术的发展认识的不够全面，自己对新技

术掌握速度还不够快。

2、有时候在一些突发故障比较集中时，没有分清轻重缓急，科学的去安排

时间，导致少数问题处理不及时。

3、公司网络IP设置没有做系统规划，导致有时候有IP冲突而导致网络中

断的情况发生。

三、提高认识持续进步

总结了过去，方能找到不足！对于下半年的工作计划，在总结上半年工作的

同时，针对自己不足之处，我也做出了初步设想：

1、在硬件条件允许的情况下安装网络流量检测软件，对局域网进行监测，

及时发现网络故障和排错，使网络快速高效的运行。

2、在继续完善公司网络的同时，加强理论和业务知识学习，不断提高自身

综合素质水平。把工作做到更好。

3、等省店全部搬离我们接管机房后，对公司所有电脑设备进行统一计算机

名称，分单位部门给予不同的IP段并对硬件情况、IP地址详细登记造表方便管

理。

4、领导交办的每一项工作，分清轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、

按量完成任务。

上半年的工作已顺利完成，有收获也有缺憾，在下半年，我会继续秉着兢兢

业业，恪尽职守的态度，把工作做得更好，让自己的能力得到进一步的提高。

it运维年度工作计划5

结合公司今年运营发展的思路，我部门今年将重点提升网络服务质量，提高

运维人员综合业务素质。

一、运维部基本情况：

运维部主要维护十二师辖区和乌鲁木齐市区两部分，其中十二师辖区内有五

大团场片区，共有用户44126实际使用用户为35525，三网用户2237户，现有

维护员13人。市区维护26个小区，共有用户22570，现有维护员2人。

二、运维部维修故障分析

全年故障发生共10657起，占总用户数的%，故障率为，主要分为：马赛克，

装修改线，公用电停电，用户光纤损坏，拆迁，机顶盒坏等。

1、小区共用电停电造成的故障占运维故障的50%，主要原因是：不能及时

补电，交纳电费受小区物业的控制。

2、用户光纤损坏（人为和自然、工程）占10%，加强日常线路维护。

3、老机顶盒损坏5%，主要原因，大部分用户是左右的用户，使用寿命已到，

造成故障。

4 、用户装修改线15%造成线路不通，和用户光纤的损坏造成二次熔接。

5 、拆迁用户的维修10%、

6、其他原因占10%、

三、机房维护情况说明

现有机房10个，计划新增机房1个，存在的问题，分机房停电不能及时供

电第一时间到现场解决故障，存在很大的安全隐患。

四、的工作计划

1、重点解快因用电造成的故障，与小区物业部协商取得供电支持，计划在

今年年初对辖区内的共用电改造工作。

2、抢修组已做到责任制到片区及时处理光纤故障，做好对用户禁止装修改

线的宣传工作。

3、为了提高机房安全运行传输质量，加快建设网路机房监控设施，预计建

设现有分机房11个。

4、维护人员的.综合业务素质，加强培训，年初针对运维网络技术和公司考

核管理的培训计划一周一次上半年，下半年两周一次和对新进员工的资质培训，

月度考试与工资挂钩，提升运维人员的服务统一标准。

5、完善安全生产制度，搞好安全生产工作。

每月定期对机房进行寻查、巡检工作。

对运维人员不定期抽检技术性工作流程。

6、加强运维人员的市场营销意识，新业务推介与提成。

7、今年需建设好主干线的环路（列如：师机房至104团，104团至西山等）

和网管系统，做好网络运行质量。

8、今年运维部计划分5个大片区其中城区26个小区，用户22570户其中现

有三网用户1509户，3人一辆车维护，西山、104团三网用户6211户，3个人

维护，头屯河农场三网用户7421户2人维护，三平农场三网用户11360户2人

维护，五一农场三网用户7090户，2人维护，抢修组4人一辆车负责5个大片

区光缆用户光纤、主干光缆的维修维护。

9、今年工程部改造老校区的光纤到户的同时改造维修量较大的老有线电视

小区。（列如：五一农场诒心园小区一期，楼兰酒厂，光华学校等）。

10、由于公司的网路不只是传输有线电视还传输了数据业务而且用户不断增

加，光缆全部是寄挂或借用在别人的管道和木杆抢修查找断点耽误时间，不能及

时修复，由其晚上对运行维修带来很大困难，今年计划建设好主干线的环路（列

如：师机房至104团，104团至西山等）和网管系统，做好网络运行质量。

11、积极配合工程部做好城郊主干网、本地传输网、及弱点管道和各团场分

机房建设，竣工验收工作及维护等其他工作任务。

12、落实运维部的各项管理制度，明确目标管理，理顺工作流程，为了更好

地为用户服务，从而提高用户满意度建立良好的天娱传媒口碑。

it运维年度工作计划6

1、总体介绍计划总则

度服务管理计划用于指导公司服务团队在本年度内按照服务级别协议（下简

称“SLA“）以及服务目录，实施服务管理与服务运营活动。实施服务管理计划

的目的是达成公司既定的服务质量目标、规划并合理使用资源、保证业务连续性

和IT服务连续性、不断改进服务过程。为客户提供稳定、安全、高效运行的业

务系统。为建立符合国际/国内服务标准的运维服务体系进行尝试。适用范围用

于服务管理的全生命周期过程，计划内容在实际执行过程中若有变更，则将适时

修改计划内容，并由总经理批准后发布。

2、总体概述组织架构

____公司运维服务体系组织架构图具体职能参见《____运维服务体系组织结

构图及职责》。

3、服务质量管理计划服务质量管理活动

为达成服务质量目标，检查运维体系的实施情况，度计划执行的服务质量管

理活动有：

运维服务能力内审

审核运维服务活动及其结果是否符合策划的安排，确保运维服务体系的有效

性。

运维服务能力内审由质量部负责组织实施。

运维服务能力管理评审

管理评审目的是对公司运维服务管理体系进行系统评审，识别并确定各种改

进的机会和需要，确保运维服务管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

运维服务能力管理评审由管理者代表负责组织实施，质量部协助。

运维服务体系过程改进

日常工作中，通过对运维服务项目过程的监督检查，收集服务提供过程中存

在的问题，确定运维服务改进的需求。

定期收集和分析运维服务指标完成情况，发现并确定运维服务改进需求。各

相关指标，每季进行收集和分析。

对客户反馈意见进行收集和分析（包括满意度调查结果和客户投诉意见），

了解客户意见和需求，为改进提供依据。客户满意度调查每季开展一次。

完成度未关闭的过程改进事项，详见《运维服务能力管理改进建议与跟踪

表》。

服务过程质量监督

质量部通过对运维服务项目进行过程监督检查，及时发现问题并督促问题及

时解决和改进，以确保运维服务按服务规范实施并按约交付服务。服务质量监督

检查由质量专员制定《项目质量保证计划》，按计划实施并报告。

it运维年度工作计划7

现阶段本公司的IT运维管理，存在着重操作、轻理论、重结果、轻总结的

情况。根据实际统计，在日常的IT运维中。大约70%以上的故障是由业务人员

发现的，而IT运维人员更多是担任救火队员的角色，表明了运维工作存在着大

量的监测盲点，IT运维的工作处于相对被动的状态。这种传统的“见招拆招”

式的IT运维管理方式已经不能满足公司内部日趋扩大的信息化应用，而且在一

定程度上也制约和影响了业务的开展。

如何提高工作效率，规避风险，更好的做好IT管理和运维工作，将作为现

阶段运维工作的首要任务。我认为应从以下几个层面加强和完善IT管理和运维

工作，可以改善IT运维工作的现状。

首先、要转变IT运维管理工作方式和理念。强调从技术型向管理型转变。

公司的应用系统（OA、ERP）和网络系统已经成支撑业务正常运转的重要基础，

保证应用系统和网络系统的正常运行和使用成为了IT运维工作的重中之重。IT

运维部门的职能应当从传统的重服务轻管理，逐步转变为服务与管理并行，规范

化与人性化相辅相成的模式，以适应现代化信息的工作模式。

第二、要建立完善的内部信息共享平台。

从基础设施应用系统和业务服务三个方面打造完善的信息共享和资源监控

平台。能建立有效的信息资源库，减低对关键技术人员的依赖，为日常IT运维

和管理工作提供有效的保障：基础设施管理方面，对网络，应用系统软、硬件等

资源进行细化管理，详细记录电子设备的出入库、维保、报废等环节。保证资源

的有效利用；应用系统管理方面，对于各类应用系统的备份，日常维护进行有效

管理控制，保证所有应用系统数据的一致性、准确性、及时性、可用性和完整性，

并根据实际需要不断进行改进、完善或更新；业务服务管理方面，尽可能的记录

所有的事件要素，包括问题描述、解决方案、操作人员等等。使得部门对人员的

考核有了量化的标准，同时这个过程也有助于知识积累，形成有效的知识库，可

以极大地减少对关键人员的依赖，降低人员流失的风险。

第三、清理、简化现有IT运维管理制度。

形成适合公司管理实际的制度体系。以建立完整、规范、有效的内部规章制

度体系为目标，紧密联系工作实际，按照适用、可行、合法、有效的原则，对现

有规章制度进行全面的自查和清理。按照IT运维管理工作的职能分工分层次、

分步骤地对制订的各项内部管理制度规程进行分类清理，从制度内容的适用性、

可行性、依据和效力的合法性、执行的有效性等方面进行逐条审核，并结合实际

工作，对上级部门制订的内部管理制度与当前实际工作不符的情况进行修订和完

善。逐步摈弃传统的“人管人”的工作模式，形成以制度带动人，以制度带动工

作的长效机制

第四、建立例行巡检和通报制度。

IT运维部门的负责人和业务主管可通过内部信息共享这一平台，对业务进

行有效的监督。一是定期对记录在案的相关事项进行巡检，审计已登记发生事项

的规范性。二是对正在发生的事件实时跟踪，及时了解事件的进展状况。规范各

个流程的操作，从源头避免业务差错的发生。三是建立定期采集问题，核实整改

问题及问题通报三个环节的通报机制，以提升力IT运维管理的效率。

第

五、加强与内部安保部门的业务合作。

内部控制审计对组织治理、风险管理、改善控制效率和效果等方面有很大的

促进作用。IT运维部门可配合内部安保部门进行运维管理，将内部控制审计作

为常态化审计类型，通过这种方式，突出内控特点，运用规范的审计方法和评价

体系，注重从控制、风险、管理等宏观层面查找问题、提出建议，以达到促进

IT运维管理工作，完善内控和加强管理的目的。通过内部审计部门，加强督导、

整改等工作的实效。在IT运维管理工作的过程中，不仅要发现问题解决问题，

更重要的是要形成完善的IT运维管理工作规范和流程，在这点上。可以通过内

部审计部门对公司内部进一步规范制度、程序和方法，形成对风险进行事前防范、

事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，强化重要业务环节的风险控制。

加大检查力度，切实有效地推进督导、整改工作，建立内控管理的长效机制。

第六、加强人员培训，培养复合型管理人员。

定期组织IT运维人员和业务部门人员进行学习交流，探讨IT运维管理中存

在的问题，交流心得体会，充分发挥IT运维的技术优势，通过良好的内部沟通

机制和完善的信息共享平台，建立内部控制体系运行网络和内部控制管理组织体

系。