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2024年4月19日发(作者：borderstyle的样式)

一般纳税人申报纳税流程：

1、在开票系统中导出销项数据

征期抄税：金税盘发行后次月起报税期内（每月1日至15日）必须抄报税，否则无法开票；

抄税是将金税盘中上月所开全部发票的金额、税额及发票明细传出到金税盘中。

（1）航天信息开票系统（金税盘）

征期抄税：报税处理→办税厅抄报→进行上期数据抄税。

抄税数据（即销项数据）导出：报税管理→发票开具数据导出→导出XML格式。

（2）百望金赋开票系统（税控盘）

（以管理员身份进入开票系统）报税处理→查询打印→开票资料导出→选择月份→文件类型

选择XML格式。

2、将销项数据导入报税系统

插入国税CA→发票中心→销项数据采集→防伪税控增值税专票（销项）或防伪税控增值税普

通发票（销项）→批量导入（选择在开票系统中导出的销项数据）→如是百望中导出的，需选中

已作废的发票点击进入在系统中作废→保存

3、将认证成功的进项发票导入报税系统

先在国税网中下载进项发票认证结果。

插入国税CA→发票中心→进项数据采集→防伪税控增值税专票（进项）→批量导入（选择在

国税网中导出的进项认证结果）→保存

4、申报增值税

办税中心→增值税（增值税一般纳税人）月报申报→附表一（要分税率填写未开票的数据）、

附表二（确认进项票抵扣数据）、营改增税负分析测算明细表（1、2、3、5、6要写附表一对应项

目相同，简易计税：7栏等于6栏；一般计税：7栏=6栏÷主表11栏×主表19栏）→保存→校

验→上传申报


本文标签： 数据 发票 系统 导出 开票

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