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2024年5月10日发(作者：如何使用round函数取整)

主题：受控文件管理制度

编号：

1.

目的:

共

1

页

版本号：

A/0

生效期：

第

1

页

为了更好控制受控文件的使用和保管，维护公司受控文件体系，特设立此制度。

2

.使用范围：

公司各部门所有受控文件。

3 .

规定

3.1

凡盖有红色“受控文件”印章的文件，均纳入公司受控文件的管理范畴。

3. 2

公司

ISO

中心根据文件涉及的部门，统一复印、发放受控文件。其它部门私自复印、发放受控

文件的，处以

TOo

元/次的罚款。

4. 3

需要更改的受控文件，由编制部门负责更改，更改后由公司

ISO

中心统一更换、回收所有旧版

文件，并将旧版文件的正本作废，副本销毁。其它部门私自更改、涂改受控文件的，对文件管

理员处以-

20

元/处的罚款，部门负责人处以-

10

元/处罚款；私自销毁受控文件的，对文件管理

员处以

TOO

元/份的罚款，部门负责人处以

-50

元/份罚款。

5. 4

各部门在收到受控文件后，须把受控文件的情况登记在《受控文件汇总表》上，并在部门内对

所有相关人员进行宣贯（含隶属部门管辖的下属部门/车间），宣贯记录须附在该文件上一并存

档。若部门有新进人员时，文件管理员应在两周内将所有的受控文件对新进人员进行宣贯。受

控文件未登记到位的，对文件管理员处以

TO

元/份的罚款；宣贯不到位的，对文件管理员处以

-

10

元/份的罚款。

6. 5

受控文件应与其它文件隔离保存，根据文件的类型，条理化、系统化地妥善保管。

7. 6

各部门/车间文件管理员辞职时，应办理好受控文件交接手续，未办好文件交接手续的，不得

办理离职手续。

8. 7

若受控文件被损坏或丢失，应申请补发，损坏的的文件须交回公司

ISO

中心处理；丢失的文件

若事后被找回，亦须交回公司

ISO

中心处理。受控文件缺页的，对文件管理员处以

-20

元/份的

罚款，部门负责人处以

TO

元/份的罚款；丢失受控文件的，对文件管理员处以

TOO

元/份的罚

款，部门负责人处以-

50/

份元的罚款。

9. 8

公司

ISO

中心每季度对公司各部门/车间受控文件的保管、使用情况至少检查一次,包括文件的

完整性、是否宣贯到位等，各部门/车间需做好配合工作。

附：《受控文件汇总表》 《受控文件宣贯单》

表号：

XXX

序

文件类型

号

受控文件汇总表

生效日期：

文件编号

文件主题 份数

生效日期 接收日期

备注

表号：

XX

本文件编号为：

本文件类型为：

更改条款；口以旧换新；口新增

受控文件宣贯单

生效日期：

本文件主题为:

本文件于 年月 日生效执行本文件属于：口

本文件主要变动之处为:部门领导及相关人员传阅签名（含隶属部门管辖的下属部门/车间）：

注：传阅、宣贯到位后方可归入受控文件中保存


本文标签： 文件 受控 部门 公司 车间

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